Нормативный правовой акт - Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края за 9 месяцев 2014 года и ... № 76 от 11.11.2014
Раздел нормативных правовых актов - Постановления

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                      ВЫСОКОГОРНЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                                    ВАНИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2014   №  76                                                                                                     р.п. Высокогорный

Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края за 9 месяцев 2014 года и прогноза социально-экономического развития Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014 год

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – Высокогорненского городского поселения), решением Совета депутатов Высокогорненского городского поселения от 05 сентября 2013 года № 34 «О принятии Положения о бюджетном процессе в Высокогорненском городском поселении Ванинского муниципального района Хабаровского края», администрация Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить прилагаемые предварительные итоги социально-экономического развития Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края за 9 месяцев 2014 года и прогноз социально-экономического развития Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014 год (далее – Предварительные итоги).

         2. Главному специалисту по финансовой работе (Порошиной Е.Б.) руководствоваться Предварительными итогами при подготовке бюджета Высокогорненского городского поселения на 2014 год.

         3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

         5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                                А.И. Самойлюк

Предварительные итоги

социально-экономического развития

Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края и прогноз социально-экономического  развития Высокогорненского городского поселения Ванинского  муниципального района Хабаровского края

на 2014 год

1. Демографическая ситуация

Главным источником экономического роста и социального прогресса является человеческий потенциал.

Целью развития человеческого потенциала является рост численности на­селения и продолжительности жизни, уровень образования, здоровье, соци­альная адаптация и развитие личности.

Численность постоянного населения Высокогорненского городского поселения по состоянию на 1 января 2014 года составила 3369 человек.

По состоянию на 1 октября 2014 года – 3291 человека.

Показатели роста (снижения) численности населения:

В 2013 году в Высокогорненском городском поселении родилось  43 детей, что на 10 детей больше, чем в 2012 году. Общий показатель рождаемости составил 12,9 ро­дившихся на 1000 человек населения.

Число умерших в 2013 году 39 человек, что на 5 умерших меньше чем в 2012 году. Общий показатель смертности в расчете на 1000 жителей составил 11,7 умерших.

По состоянию на 1 октября 2014 года в Высокогорненском городского поселении родилось 34 детей. Общий показатель рождаемости составил 10,3 ро­дившихся на 1000 человек населения.

По состоянию на 1 октября 2014 года в Высокогорненском городском поселении умерло 33 человека. Общий показатель смертности в расчете на 1000 жителей составил 10,0 умерших.

Уменьшение численности населения Высокогорненского городского поселения, обусловлено оттоком жителей, связанного выездом в другие регионы жителей поселка  в силу неблагоприятных социальных условий проживания.

 До конца 2014 году изменения тенденция не намечается.

1. 1.      Жилищно-коммунальное хозяйство

Горячее водоснабжение готовится на участке Бойлерная путем прохода теплоносителя и холодной воды через теплообменники по разным контурам прохода воды.

Теплоноситель для подготовки горячего водоснабжения подается по сетям отопления на бойлерную от котельной № 1 ООО «Услуга».

Теплоноситель подается и циркулирует через первый контур пластинчатого теплообменника «Ридан» НН № 14 и трубчатые теплообменники ВВП 273-4000 общей площадью нагрева 101.5 м².

Насосная группа бойлерной включает в себя 4 насоса:

1. К 90/35 – 7.5 кВт  дополнительный (резерв)
2. К 20/30 – 4 кВт     дополнительный (резерв)
3. К 90/30 – 7 кВт     дополнительный (резерв)
4. К 8/18 – 1.5 кВт основной в постоянной работе.

Распределяется горячее водоснабжение до потребителей трубопроводами системы горячего водоснабжения общей протяженностью 4560 п.м., диаметры трубопроводов горячего водоснабжения составляют от100 мм. до25 мм. и проложены трубопроводы в общих каналах с системой отопления.

Для улучшения качества горячего водоснабжения необходимо провести следующие работы:

1. Необходимо произвести регулировку теплосетей;
2.  Ежеквартально производить чистку поверхностей нагрева теплообменников ВВП 273-4000 с проверкой на герметичность контуров;
3. Приобрести и установить на Бойлерной теплообменники с более высоким КПД типа «Ридан» соответствующей мощностью;
4. Ежегодно включать в капитальный ремонт замену участков системы горячего водоснабжения до полного устранения ветхих сетей.

Ежемесячный контроль качества горячей воды, подаваемой населению контролируется согласно заключенного договора с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в Ванинском и Советско-Гаванском районах». Результаты исследования показывают, что вода соответствует СанПиН.

Холодное водоснабжение – водозабор расположенный на левом берегу реки Мулинка, представлен водосборным колодцем из поверхностного источника, глубиной6 м. и насосной станцией.

 Протяженность водопроводных сетей, в том числе напорного водопровода уличных и внутренних дворовых сетей составляет21.3 км.. Изношенность водопроводных сетей составляет 99.13%.

Для улучшения качества холодного водоснабжения необходимо провести следующие работы:

1. Необходимо заменить устаревшую хлораторную установку на ультра фиолетовые стерилизаторы;
2.  Необходимо заменить трубопроводы холодной воды расположенные спутников в теплотрассах из за их изношенности;
3. Произвести укрепление и озеленение берега русла реки у водосборного колодца;
4. Произвести работы по строительству дополнительного прокола под основным ЖД путем.
5. Необходимо произвести прокладку водопровода, спутником по теплотрассе от котельной № 2, на ул. Юбилейная с установкой одной  водоразборной колонки

Водоотведение п. Высокогорный представляет собой самотечную систему отведения стоков от потребителей. Диаметр трубопроводов составляет от400 мм. до100 мм., материал Чугун. Протяженность коллекторов основных7007 м. и колодцев 159 шт., дворовых1111 м. и колодцев 44 шт. итого 203 колодца и8118 м. канализационных сетей. Очистных сооружений нет.

Для улучшения качества водоотведения необходимо провести следующие работы:

1. Необходимо проектировать и строить канализационную станцию;
2.  Произвести проектирование и строительство канализационного коллектора от ул. Мира до ул. Хабаровская с перекачиваемой станцией с дальнейшим устранением септика расположенного в близости от русла реки;
3. Постоянно производить очистку канализационных колодцев и промывку сетей канализации;
4. Ежегодно включать в текущий ремонт, ремонт колодцев канализации.

 Тепловой энергией п. Высокогорный обеспечивают 4 котельные, 3 муниципальные 1 ведомственная.

Ресурсоснабжающая организация ООО «Услуга», на данном этапе испытывает некоторые финансовые трудности, связанные с нерегулярными платежами потребителей. 

В 2014 году капитально отремонтировано порядка1159,97 метроввнутриквартальных тепловых сетей,  309метров водопроводных сетей, 210метров сетей горячего водоснабжения,  7 канализационных колодцев.

Администрацией Высокогорненского городского поселения был приобретен  резервный источник питания на котельную №1, оформлены схемы теплоснабжения и водоснабжения.

На условиях софинансирования с бюджетом района произведен капитальный ремонт  теплотрассы по ул. Новой и ремонт теплотрассы по ул.Хабаровской.

Показатели расхода бюджетных средств на ЖКХ:

3. Дорожное хозяйство

В рамках реализации муниципальной программы «Содержание, благоустройство и капитальный ремонт автомобильных дорог Высокогорненского городского поселения на период 2014-2016 годы» за счет сформированного дорожного фонда Высокогорненского городского поселения за 9 месяцев 2014 года были выполнены следующие мероприятия:

- очистка автодорог общего пользования от снега;

- очистка тротуаров по улицам поселения от снега;

- содержание дорог общего пользования (грейдерование грунтовых дорог).

Показатели расхода денежных средств на дорожное хозяйство

4. Благоустройство и охрана окружающей среды

За 9 месяцев 2013 года Администрацией поселения была проведена работа по благоустройству поселения, а именно: проведено 2 субботника, в том числе по поселению, дорогам, уборка парка, детской площадки и площади Славы, проведена санитарная очистка берега реки Мулинка, а так же проводилось техническое обслуживание уличного освещения и содержание мест захоронения.

В части организации сбора и вывоза мусора Администрацией поселения заключен договор на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, осуществляется контроль за порядком сбора и вывоза ТБО, выполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения юридическими и физическими лицами, независимо от форм их собственности.

В части организации благоустройства территории Администрацией поселения осуществляется работа по благоустройству территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства и ежегодным планом благоустройства территории.

В части организации освещения улиц осуществляется систематический контроль за освещением улиц поселения, оплата за электроэнергию, замена ламп и ремонт неисправностей уличного освещения.

В части содержание мест захоронения Администрацией проводились работы по очистке территории кладбища от снега и мусора.

Показатели расхода денежных средств на благоустройство

5. Муниципальное имущество

По состоянию на 1 января 2013 года в составе муниципального имущества Высокогорненского городского поселения входит – 360 учетных единиц на общую сумму 957 942 193,29 рублей, в том числе:

- в подразделе 1.1 Земельные участки – 2 участка, стоимостью 1 996 849,77 рублей;

- в подразделе 1.2 Жилые дома, административные, производственные и иные здания и нежилые помещения – 233 объекта, стоимостью 891 811 825,22 рублей;

- в разделе 1.3 Объекты инженерной инфраструктуры – 27 объектов, стоимостью 41 687 506,00 рублей;

- в подразделе 1.8 Движимое имущество, в том числе транспортные средства, машины, оборудование – 98 объектов, стоимостью 22 446 012,30 рублей

6. Рынок труда, заработной платы и занятости населения

На территории Высокогорненского городского поселения числятся 86 предприятий и организаций различной формы собственности, в основном предприятия железнодорожного транспорта и индивидуальные предприятия.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2014 года не превышает 1,03 %.

Численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости, на конец каждого года указан в таблице.

На рынок труда в поселке Высокогорный, огромное влияние оказывают реформы, проводимые ОАО «Российские железные дороги».

1. 7.     Социальная сфера

В социальной сфере, основным направлением деятельности администрации, было предоставление квартир населению поселка, приоритет в данном направлении имели семьи, состоящие на учете в качестве малоимущих и нуждающихся в предоставлении жилья.

В администрации Высокогорненского городского поселения состоит на учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий 25 семей 

В поселке Высокогорный проживают 153 инвалидов,  из них 21 работают на предприятиях и в учреждениях поселка, 8 инвалидов – детей.

В  КГБУ «Ванинский комплексный центр социального обслуживания населения» обслуживаются 9 инвалидов на дому. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ванинскому району» содействует в получении социальных выплат.

8. Основные направления бюджетной и налоговой политики

Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2013-2014 годы

Администрация городского поселения одновременно является главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) и получателем (ПБС).

       В 2013 году и в начале 2014 года бюджетная политика была направлена на решение социально-экономических задач, на обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета Высокогорненского городского поселения и повышение эффективности бюджетных расходов.

В 2013 году в бюджет Высокогорненского городского поселения поступило доходов 14310167 руб.98 коп., в том числе:- неналоговых 1867360 руб.46 коп.; субвенций из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ на осуществление полномочий не связанных с решением вопросов местного значения (ВУС и ОЗАГС) 359031 руб.; дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств Краевого бюджета 56000 руб., в рамках муниципальной целевой программы Ванинского муниципального района «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ванинского муниципального района на 2011-2015 г. были доведены лимиты бюджетных обязательств и выделены денежные средства в сумме 1000000 руб. на софинансирование расходов для приобретения коммунальной техники для нужд муниципального образования.

Доходная часть бюджета поселения выполнена на 86 % относительно утвержденных бюджетных назначений. Основными доходными источниками являются: налог на доходы физических лиц 67% от общего объема поступления доходов или 9571146 руб.59 коп. исполнение по данному виду доходов на 78%, по сравнению с отчетными показателями 2012 года поступление данного вида налога уменьшилось на 5638484 руб. Снижение доходной части бюджета поселения по налоговым доходам в части НДФЛ объясняется тем, что ООО СП «Аркаим». Частично осуществляющий свою деятельность на территории городского поселения не имеет задолженность по данному виду дохода с июля 2012 года и до настоящего времени. Кроме того 25.12.2012 г. закончил работы на территории городского поселения Тоннельный отряд №12 «Бамтоннельстроя», его часть НДФЛ в бюджете поселения за 2012 год составляла 1950,0 тыс. руб. Имеется задолженность по НДФЛ на 01.01.2014 г. ресурсно-снабжающей компании ООО «Услуга» 682,0 тыс.руб.

В части уплаты земельного налога выполнение в 2013 году 354,6 тыс. руб. или 2% от общего объема доходов, выполнение на 93% снижение против 2012 года на 169,6 тыс.руб. из-за неплатежеспособности ООО СП «Аркаим»

Доходы от использования муниципального имущества 1846,8 тыс.руб.  или 13%  от общего объема доходов снижение на 1140,8 тыс.руб. по сравнению с 2012 годом. Снижение арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена объясняется тем, что арендатор ООО СП «Аркаим» имеет задолженность 1500,0 тыс.руб. ввиду неплатежеспособности предприятия, с января 2013 года расторгнут договор аренды земельного участка с ООО «Тоннельный отряд №12», арендная плата данного предприятия составила 611,5 тыс.руб. в бюджет поселения.

        Доходы от аренды земельных участков до разграничений земель за 2013 год 458,7 тыс.руб. или 3% общего объема доходов снижение по сравнению с 2012 годом на 5%; государственная пошлина за совершение нотариальных действий составила 160,0 тыс. руб., что на 7 % выше плана; транспортный налог 483,9 тыс.руб. или 3%  от общего объема доходов;

         За 9 месяцев 2014 года доходная часть бюджета городского поселения по налоговым и неналоговым доходам выполнена на 67%.По налоговым доходам на 63% , в том числе:

 -   НДФЛ 63% ;

- акцизы по подакцизным товарам  50 %;

- совокупный налог по упрощенной системе налогообложения 51%;

- налог на имущество физических лиц 86%;

- транспортный налог с физических лиц 145%

           Собственных неналоговых доходов поступило в бюджет городского поселения за 9 месяцев 2014 - 3267,0 тыс.руб. или выполнение на 81%                       

Расходные обязательства бюджета Высокогорненского городского поселения  за 2013 год выполнены  в сумме 20718 тыс.руб., или 89% к плановым бюджетным назначениям.

Наибольшую долю – 45,5 % в расходах бюджета поселения составили расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 9432,0 тыс.руб...

                      Для улучшения работы коммунальных служб в целях бесперебойного снабжения котельных поселка углем  был проведен аукцион по закупке автомобиля  самосвал КАМАЗ.

Анализ структуры расходов бюджета Высокогорненского городского поселения  в отчетном и текущем финансовых годах

• коды разделов, подразделов, наименование расходов указаны в соответствии с Бюджетной классификацией, применяемой в 2014 году.

         Необходимо отметить, что в текущем финансовом году сохраняется традиционно сложившаяся структура расходов бюджета Высокогорненского городского поселения, направленная на жилищно-коммунальное хозяйство.

                От общего объема расходов 31% в бюджете Высокогорненского городского поселения на 2014 год занимает раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», так как в данном разделе отражены расходы:

-на приобретение резервного источника питания для котельной №1 в сумме 1543,6 тыс.руб.

- на капитальный ремонт нежилых зданий коммунального хозяйства  и объектов инфраструктуры, составляющих муниципальную казну городского поселения

-на предоставление субсидий для компенсации выпадающих доходов негосударственным предприятиям, оказывающим банные услуги населению поселка, а также услуги по захоронению одиноких граждан в сумме 251,0 тыс.руб.;

-  на содержание объектов благоустройства территории Высокогорненского городского поселения 1373,6 тыс. руб., или 6% от общего объема расходов

По сравнению с 2013 годом объем расходных обязательств по данному разделу уменьшился ввиду того, что работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых дорог общего пользования планируются по разделу ,подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) с января 2014 года. От общего объема расходов бюджета поселения составляют 18%.

Объем межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета городского поселения в бюджет Ванинского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями составил в 2014 году 1386,0 тыс. руб., или 6,3% от общего объема расходов бюджета поселения.